关于企业审计报告范文

1.跪求:企业审计报告范本

审 计 报 告

发审字[ ]第号

鞍山市:

我们审计了后附的鞍山市(以下简称贵公司)财务报表,包括2 年12月31日的资产负债表,2 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2 年12月31日的财务状况以及2 年度的经营成果和现金流量。

事务所有限公司 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 鞍山 年 月 日

2.企业审计报告

报表审计一般一年一次,

工商年检,我们这是这些企业要提供审计报告:

一人有限责任公司;股份有限公司;从事金融、保险、证券、期货的公司;从事创业投资、验资、评估、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代理的公司;注册资本实行分期缴付未全额缴齐的公司;担保公司、小额贷款公司; 三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资违法行为的公司;2009年7月1日至2010年6月30日期间新设立的公司。

你2009年7月注册的公司 要提供审计报告的

你2010年3月 出的是2009年的审计报告,你还需要2010年的审计报告

3.请问谁有审计报告范本

关于……有限公司的常规审计报告 (摘要版) WH审字【2011】008号 %……%审计委员会: 根据集团公司审计工作计划安排,我们于2011年8月23日至8月31日对……有限公司2011年1月1日至2011年9月30日的经营状况、财务收支状况及内部管理控制等方面情况进行了调阅审计。

目前审计工作已经结束,现将审计情况报告如下: 一、被审计单位基本情况 略 二、公司整体经营情况 略 三、审计发现问题、风险分析及改善建议 (一) 会计核算方面的问题 1、未对“应收账款”计提坏账准备 《会计核算制度》规定“根据每月当期应收账款及其他应收款合计金额的4%计提坏账准备,计入当期损益”;但审计发现财务账面一直未计提坏账准备。 我们认为应收账款的账务处理未能体现会计谨慎性原则,不符合企业会计准则规定;会虚增利润,导致报表有误。

建议按照制度和准则的要求,按期计提坏账准备。 2、“存货跌价准备”的计提有误 《会计核算制度》规定“存货跌价准备:按当期期末库存金额的5‰计提,累计存货跌价准备金额达到当期存货金额的20%时,可以不再计提” 。

但该司2011年3月底和6月底在存货跌价准备金额都超过存货金额20%的情况下继续按照5‰计提了存货跌价准备;且是按照期末存货的总额计提,未能采用商品型号或类别按成本价与市场价孰低的计提方法。 我们认为存货跌价准备账务处理未能真正体现会计谨慎性原则,不符合企业会计准则规定;会虚减当期利润,导致报表有误。

建议按照制度和准则的规定,准确计提存货跌价准备。 3、损益结算及分配处理不规范且违反国家法律规定 为了保护债权人和股东的利益,法律法规就公司的收益分配作出了规定,公司的收益分配政策必须符合相关法律规范的要求。

根据《公司法》等有关法规的规定,企业当年实现的净利润,应当按照如下顺序进行分配:(1)弥补以前年度亏损;(2)提取法定公积金,公司制企业必须按照税后利润的10%的比例提取法定公积金;(3)提取任意公积金(可以不提取);(4)向投资者分配利润。股份分配原则上应该从累计盈利中分派,无盈利不得支付股利,即所谓“无利不分”。

但有盈利时未提取法定公积金,在无盈利的情况下又进行了利润分配;且股利分配的科目选择错误,应该是“应付股利或利润”,而非“其他应付款”。 我们认为账务处理既违反了国家法律法规,存在法律违规风险;又是一种错误的账务处理,需进行会计差错更正。

建议严格按照法律法规的规定进行利润分配和账务处理,以防范法律违规的风险。 (二) 财务管理方面的问题 1、记账凭证没有附件 财政部《会计基础工作规范》规定:除结帐和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

无外来原始凭证的,可以自制原始凭证;但自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。审计期间发现存在大量无附件的记账凭证(例如:2011年6月记190#计提利息和存货跌价准备)。

记账凭证没有附件既违反国家财务法规,又容易导致审计人员无法判断该经济事项的真实性,会计处理的合理性。 建议严格执行国家财务法规,有外来原始凭证的附外来凭证;无外来原始凭证的,自行编制原始凭证并由相关人员签名或者盖章。

(三) 经营管理方面的问题 1、未对客户信用进行系统管控 《客户授信评定与管理规定》规定: 财务部根据申请资料内容将授信客户相关信息完整录入K3系统管理。审计过程中曾进入K3系统,进行客户信用审查,但发现无法取得客户信用信息。

经询问相关人员得知,未把客户应收账款的信用期和信用额度录入K3系统中;日常管理中,财务人员依据《新旧客户的信用额度表》进行人工核对检查和管控。审计人员无法确定《新旧客户的信用额度表》所列示单位的完整性、信息的时效性及执行的真实性。

对客户进行信用不进行电子管控而人工管控,容易导致超信用期而未及时收款、超信用额度发货,进而导致出现坏账、死账,引起坏账损失的风险。 建议严格执行公司“应收账款管理规定”,把客户信用资料录入K3系统,进行电子管控;严禁向没有授信额度或授信期限的客户进行赊销或向有授信额度的客户超额销售;严格按照授信额度及授信期限及时催收货款,加速资金回笼,规避坏账风险。

2、业务员代客户垫付销售货款 审计过程中发现部分客户在未出现销售退回的情况下进行了退货款账务处理;进一步核实发现,此部分货款都退给了公司的业务员。退款原因是业务员前期替客户代垫了销售货款,现在客户自己付款给了#$$$%科技公司,故公司需将业务员代垫货款退还给个人。

例如:2011年1月25日记字173#凭证,退大连货款;2011年6月22日记字173#凭证,退德州公司货款。这种业务员为拿到销售提成替客户代垫货款,待客户付款后再从公司将垫付货款领走的行为存在潜在的法律纠纷风险。

业务员代客户垫付销售货款既违背集团公司销售提成政策,又使业务员承担了客户拒付货款的潜在风险,还容易把客户拒付货款时的双方(公司、客户)法律纠纷演变为三方(公司、客户、业务员)法律纠纷问题。 建议严格执行集。

4.审计报告的格式

1、标题

审计报告的标题应当统一规范为“审计报告”。

考虑到这一标题已广为社会公众所接受,因此,我国注册会计师出具的审计报告中标题没有包含“独立”两个字,但注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当遵守独立性的要求。

2、收件人

审计报告的收件人是指注册会计师按照业务约定书的要求致送审计报告的对象,一般是指审计业务的委托人。审计报告应当载明收件人的全称。

注册会计师应当与委托人在业务约定书中约定致送审计报告的对象,以防止在此问题上发生分歧或审计报告被委托人滥用。针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的全体股东或董事会。

3、引言段

审计报告的引言段应当说明被审计单位的名称和财务报表已经过审计,并包括下列内容:

(1)指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称;

(2)提及财务报表附注;

(3)指明财务报表的日期和涵盖的期间。

扩展资料

审计报告应当注明报告日期。审计报告的日期不应早于注册会计师获取充分、适当的审计证据(包括管理层认可对财务报表的责任且已批准财务报表的证据),并在此基础上对财务报表形成审计意见的日期。

注册会计师在确定审计报告日期时,应当考虑:

(1)应当实施的审计程序已经完成;

(2)应当提请被审计单位调整的事项已经提出,被审计单位已经作出调整或拒绝作出调整;

(3)管理层已经正式签署财务报表。

参考资料来源:搜狗百科-财务审计报告

5.企业财务审计报告

1、企业财务审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。

2、企业财务审计报告基本内容包括资产、负债、投资者权益、费用成本和收入成果等。 审计报告应当包括下列要素:(1)标题;(2)收件人;(3)引言段;(4)管理层对财务报表的责任段;(5)注册会计师的责任段;(6)审计意见段;(7)注册会计师的签名和盖章;(8)会计师事务所的名称、地址及盖章;(9)报告日期。

6.审计报告的格式

《审计报告》文书印制说明

一、《审计报告》封面规格

(一)《审计报告》封面纸一般采用A4型幅面(长297毫米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。

(二)审计机关名称用全称或规范化简称,字体为长城小标宋体1号加粗;“审计报告”的字体为长城小标宋体初号加粗;“编号”的字体为楷体3号;“被审计单位”和“审计项目”的字体为宋体3号加粗,其内容为楷体3号。

(三)如需标识秘密等级,用黑体3号字,顶格标识在版心右上角第一行,两字之间空1字。

(四)审计机关名称上边缘至上版心23毫米(至A4上边缘60毫米)。

审计机关名称上边缘至文书编号下边缘50毫米。

“审计报告”四个字的下一行为编号。

审计机关名称、“审计报告”、文书编号水平位置均居中排列。

文书编号下边缘至“被审计单位”上边缘80毫米。

“被审计单位”下空一行为“审计项目”。

(五)“被审计单位”和“审计项目”至左版心17毫米(至A4左边缘45毫米)。

二、《审计报告》排版与印制规格

(一)《审计报告》排版与印制、用印规格按照中华人民共和国国家标准《国家行政机关公文格式》(GB/T9704—1999)执行。

(二)为了消除变造《审计报告》的隐患,签发日期和审计机关印章移至正文之后。

三、《审计报告》字体颜色

《审计报告》封面不套红印制,封面和正文字体均为黑色。

审计报告包括下列基本要素:

(一)标题,统一表述为"审计报告";

(二)编号,一般表述为"****年第*号";

(三)被审计单位名称;

(四)审计项目名称,一般表述为"****年度****审计";

(五)内容;

(六)出具单位,即派出审计组的审计机关;

(七)签发日期。

第五十八条 审计报告的内容包括:

(一)审计依据,即实施审计所依据的法律、法规、规章的具体规定。

(二)被审计单位的基本情况,包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系,以及财政收支、财务收支状况等。

(三)被审计单位的会计责任,一般表述为被审计单位应对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。

(四)实施审计的基本情况,一般包括审计范围、审计方式和审计实施的起止时间。

审计范围应说明审计所涉及的被审计单位财政收支、财务收支所属的会计期间和有关审计事项。

(五)审计评价意见,即根据不同的审计目标,以审计结果为基础,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益情况发表评价意见。

* * * * * * (审计机关全称)

审 计 决 定 书

审 * 决[ * * * * ] * 号

* * * 关于 * * * * * * 的审计决定

(被审计企业全称):

自 * 年 * 月 * 日至 * 年 * 月 * 日,我 *(署、厅、局、办)对你单位 * * * *年度会计报表进行了审计。现根据《中华人民共和国审计法》第四十条和其他有关法律法规,作出如下审计决定:

本审计决定自送达之日起 生效。如果对本决定不服,可以在收到本决定之日起60日内,向 * * * 申请复议。复议期间本决定照常执行。

本决定在 * * * * 年 * * 月 * * 日前执行完毕。

(审计机关全称印章)

* * * * 年 * * 月 * * 日

主题词:* * * * * *

抄 送:* * * * * *

7.企业内部管理审计中 审计报告怎么写

朋友我也写不好,试试

关于加强企业内部管理的审计报告

厂长(经理):

按照单位管理委员会的部署,我们审计科于2011年19月9日 至2011年10月9

日 ,历时30天,有 x x x 科长为主审,会同本科五人组成“关于加强企业内部管

理的审计” 审计组,对我单位2010年度的企业经营管理情况进行了审计, 现已经

审计终结,报告由下:

一、2010年我单位在上级主管部门的领导下、和社会有关部门的大力支持下,从生产到经营、从经营到精神文明建设都取得了长足的进步,具体是:

1、生产情况(略);

2、经营情况 (略);

3、精神文明建设情况(略);

4、各项经济指标完成情况(事实资料);

5、被评选的先进(奖牌情况);

6、生产规模增长情况(事实资料)

二、由于单位起步较晚、经济基础薄软弱,导致出现连锁的不足之处,例如:

1、产品成本偏高(事实);

2、产品品种老化(事实);

3、生产工艺落后(于行业比较事实);

4、产品品种单一(事实);

5、财务管理手段落后;

三、今后应当改进和加强的事情:

1、产品成本偏高(自己的看法)

2、产品品种老化(怎么改进)

3、生产工艺落后(到外边学习)

4、产品品种单一(极力开发产品市场)

5、财务管理手段落后(把财务事后算账变为事先预测)

由于本人水平太低,有不妥之处请谅解

8.求一公司审计报告的论文

审计报告

根据审计计划的安排,从2004年5月1号起至2004年6月30日止,我们对XXX有限公司(以下简称“XX”)的采购部和财务部就采购业务进行了审计,本次的审计目的:检查XXXX采购部和财务部在实际工作中是否遵循公司的有关规定;评价其内部控制制度设计的合理性和有效性。本次的审计范围:XXXX采购部和财务部在过去的半年里所发生的经济业务。

在2004年里,XXXX的采购部采购数据如下:

经过审计,我们认为采购部和有关部门的管理还有进一步改进的空间和必要。

一、采购价格比较

本次审计从ERP系统里取出PO单数据库,对同一种物料的不同供应商的采购价格进行了对比,其中发现的特别情况如下:

据我们从采购部了解到的原因是:

二、内部控制的不足

1、供应商报价

现状:根据采购部的工作指引XXXX里的有关规定:“5.3.1.1第一次购买的设备需有性能、价格、货期等方面的分析报告,陈述选择的合理性及至少两份或以上的供应商报价”(因该份文件没有具体说明直接物料的报价方式,所以在此引用设备类电子单的报价方式);我们从2004年1月至2004年5月共4000张PO单里抽取200份样本,检查到其所附的报价单数量,结果如下:

表二略

注:采购部对一定时期内价格变化不大的物料采用固定报价的方式确定采购价。

风险:不一定能取得对公司最有效益的报价

建议:1)、采购部在询价时,应至少取得三家或以上的供应商报价并且在实际操作中严格执行,同时相应地修改采购部的工作指引——采用“货比三家”的方式;

2)、在采购部有关的工作指引中明确说明直接物料的报价方式及处理程序。

2、固定报价

现状:根据采购部的工作指引XXXX里的有关规定:“5.3.3.1间接物料一般已有固定报价,可直接报价,无须附报价单,最新报价单保存在采购部”。

风险:规定固定报价的询价方式而没有规定如何实施固定报价会损害公司利益

建议:在采用固定报价的询价方式时,需要PMC,采购部,品质部和财务部联合确定价格,并且采购部在固定报价的报效期内,要定期或不定期地询问外部市场价,以确定固定报价的方式是否对我公司有利。

3、定期轮换制度

现状:XXXX公司采购部各采购员分别负责各指定的物料和相应供应商,并没有定期轮换。

风险:容易形成固定的利益关系

建议:由采购部定期轮换各采购员所负责的采购工作

三、问题

1、在请购单审批完成后100多天才出PO单

现状:我们在检查时发现PO单号为00397的PR单是在200多天以前开的,PR审批日期为2003年12月5日,类似的单据还有00396,00395。仓库对这三张PO单的收货日期是在2004年4月10日,而财务部对这几张PO单的帐务处理2004年5月7日。PR单,PO单和发票的价格是一致的。

建议:1、PR申请人应对PR单的审批情况跟进了解

2、电脑系统需要对长期未审批或审批未转PO等例外情况反馈给采购等有关部门

3、采购部需要对时间过长而没有转PO单的PR单重新询价

我们提出以上的不足和问题是希望公司的有关部门能注意其中的控制风险,并采取及时有效的措施来加以防范和化解,提高公司营运效益。我们也会适时对以上所发现的问题和不足的改进情况作跟踪和了解,以促进存在问题的解决和改善。

关于企业审计报告范文

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